第一部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2020年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

　　十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十二、部门整体支出绩效目标申报表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2020年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.负责落实国家和本市关于互联网信息传播的方针政策和法律法规，推动本市互联网信息传播法制建设。

　　2.做好本市互联网领域的信息内容管理工作，依法查处违法违规行为。

　　3.统筹协调网络安全和信息化工作。

　　4.协调、组织做好网上宣传和舆论引导工作。

　　5.承办市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室行政编制102人，实际63人；事业编制87人，实际74人；聘用人员124人。离退休人员0人。

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　2020年收入预算21405.20万元，比2019年26502.67万元减少5097.47万元，下降19.23%。其中：财政拨款21402.16万元,比2019年22281.12万元减少878.96万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2019年0万元减少0万元；其他资金3.04万元,比2019年4221.55万元减少4218.51万元。

　　2020年支出预算21405.20万元，比2019年26502.67万元减少5097.47万元，下降19.23%。其中：基本支出预算6560.40万元，比2019年5993.69万元增加566.71万元，增长9.46%,主要是由于落实人员正常调资等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；项目支出预算14844.80万元，比2019年20508.98万元减少5664.18万元，下降27.62%，下降主要原因：积极落实中央和我市压缩一般性支出和项目经费支出的相关要求，结合上年度项目执行进度及绩效管理情况，整合项目申报数量，压缩项目金额，提高项目执行率。

　　三、主要支出情况

　　中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室2020年项目支出方向主要为宣传事务、教育支出等方面的履职经费。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公经费"的单位范围

　　中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属事业单位。

　　(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　2020年"三公"经费财政拨款预算53.22万元，与上年持平。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年预算数50万元，与上年持平。2020年因公出国(境)费用主要用于参加互联网业务培训、互联网行业考察交流等方面。

　　2.公务接待费。2020年预算数3.22万元，与上年持平。2020年公务接待费主要用于接待外省市来办学习考察等公务接待活动。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2020年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与上年持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2020年中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额6835.05万元，其中：政府采购货物预算169.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6665.42万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2020年中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室政府购买服务预算总额9421.77万元，其中：财政拨款9421.77万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2020年中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费财政拨款预算2125.25万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目40个的45%。填报绩效目标的项目支出预算10495.48万元，占本部门年初全部项目支出预算的70.70%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2020年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2019年底，中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备4台(套)、558.39万元，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、1229.89万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2020年部门预算报表