第一部分部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分部门基本情况

　　一、部门职责

　　（一）部门职能

　　巴彦淖尔市政府网络信息管理中心（市电子政务办公室）为全市信息化和电子政务管理工作机构，主要承担全市信息化和电子政务有关职能职责，市国防动员委员会信息动员办公室也设在市政府网络信息管理中心。

　　（二）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家、自治区信息化和电子政务方针政策、法律法规和标准规范；制定全市政务信息化和电子政务工作的政策规划、标准规范和计划，并负责监督执行和推进落实。

　　2.负责全市电子政务工作，对市直各部门、各旗县区电子政务工作进行绩效考评和业务指导；组织电子政务专家组对市政务信息化和电子政务项目建设进行评审。

　　3.负责全市电子政务外网网络建设、管理和维护，及与国家、自治区电子政务外网的互联互通和安全保障。

　　4.负责组织推进全市政务信息资源交换、整合、共享、开发利用工作。负责全市政务信息资源共享平台建设管理和政务大数据建设，支撑“互联网+政务服务”工作。对部门政务信息资源整合共享进行备案管理和监督考核。

　　5.负责全市政府网站的规划、监督和管理；负责巴彦淖尔市政府网站的建设、运维和管理，支撑网上办事服务；对市属各级政府网站进行绩效评估、内容监管和审查备案。承担网上政务信息公开职责。

　　6.负责全市统一的政务综合办公平台和市党政电视电话会议系统的建设、管理和维护。

　　7.负责市政府信息系统安全保障和监督管理工作。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，巴彦淖尔市人民政府网络信息管理中心预算包括：单位本级预算。

　　（一）巴彦淖尔市人民政府网络信息管理中心部门机构及人员基本情况

　　本级以下未设独立预算单位。本单位为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。

　　巴彦淖尔市政府网络信息管理中心（市电子政务办公室），是2005年自治区和市编委正式批准成立的准处级事业单位，隶属于市政府办公室，内设综合科、信息化推进科、网络管理科3个科室，核定编制9人，现有人员7人，其中，主任（副处级）1名，副主任（正科级）1名，科员2名（2017年通过全区党政群机关公务员考试考录），政府买岗工作人员3人。

　　（二）巴彦淖尔市人民政府网络信息管理中心单位设置及人员情况

单位情况表

序号

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年，市财政下达《关于巴彦淖尔市本级预算的批复》（巴财预[2019]1号），核定我单位预算总额为151.59万元，实际总额为354.12万元，较年初预算增加了202.53万元。主要是“市政务信息系统整合共享平台专项资金”项目年初列入全市大数据建设项目池，待实际支付时直接申请资金。

　　综合收支情况如下：本部门2020年度收入合计356.01万元，其中：财政拨款收入354.12万元；其他收入0.0046万元；年初结转结余1.89万元。2020年单位本年支出为355.7万元。基本支出58.06万元（人员经费53.59万元，日常公用经费4.47万元）；项目支出297.64万元。比预算增加了204.11万元，主要是“市政务信息系统整合共享平台专项资金”项目年初列入全市大数据建设项目池，待实际支付时直接申请资金。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计356.01万元，其中：本年收入合计354.12万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.89万元；支出总计355.7万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.31万元。与2019年度相比，收入总计减少52.83万元，下降12.9%；支出总计减少53.12万元，下降13%。主要原因：2019年调出主任（副处级）1名，科长（副科级）2名，副主任科员1名，因此相应减少人员经费及公用经费。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计356.01万元，其中：财政拨款收入354.12万元，占99.47%；年初结转和结余1.89万元，占0.53%；其他收入0.0046万元。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计355.7万元，其中：基本支出58.06万元，占16.32%；项目支出297.64万元，占83.68%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计355.7万元，其中：年初结转和结余1.58万元；支出总计355.7万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少53.12万元，下降13%；支出减少53.12万元，下降13%。2019年调出主任（副处级）1名，科长（副科级）2名，副主任科员1名，因此相应减少人员经费及公用经费。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计355.7万元，其中：基本支出58.06万元，占16.32%；项目支出297.64万元，占83.68%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出58.06万元，其中：人员经费53.59万元，主要包括：基本工资40.16万元，津贴补贴0.73万元，奖金0.36万元，机关事业单位基本养老保险费3.85万元，其他社会保障缴费5.78万元，其他工资福利支出2.71万元，较上年减少48.15万元，主要原因是：2019年调出主任（副处级）1名，科长（副科级）2名，副主任科员1名；公用经费4.47万元，主要包括：办公费1万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.49万元，其他交通费1.98万元，办公设备购置0.6万元，较上年减少6.51万元，主要原因是：人员调动使得各项经费减少。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算不存在差异。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.4万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是我单位无涉外业务。

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元。主要原因是我单位无公务用车。

　　公务接待费支出0.4万元。其中：国内公务接待费0.4万元，接待21批次，共接待83人次。公务接待费与上年持平。主要用于交流学习到访人员工作餐支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目5个，涉及资金296.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在在部门决算中反映“市党政专用电视电话会议备用线路租费专项资金”、“市电子政务网络宽带电路租用专项资金”、“市电子政务网络系统安全等级测评专项资金”、“全市政府网站群运行、维护、管理专项经费”、“市政务信息系统整合共享平台专项资金”共5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

　　1.“市党政专用电视电话会议备用线路租费专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成电路条数7条；线路通路全年可用率达到99.8%；线路端对端全年可用率达到99.7%；线路比特率误码率小于等于千万分之一；故障处理及时率达到90%。发现的主要问题及原因：故障处理及时率略低，主要原因是问题复杂且技术人员较少，个别时候未能及时处置。下一步改进措施：增加运维技术人员，强化后台配置。

　　2.“市电子政务网络宽带电路租用专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为70.46万元，执行数为70.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电子政务外网城域网电路条数建成35条；互联网专线电路条数建成1条；市政府统一互联网出口速率达到2000Mbps（独享）；旗县区专线电路条数建成7条；可自主分配固定公网IP地址共计30个。发现的主要问题及原因：线路故障修复时限略长，主要原因是问题复杂且技术人员较少，个别时候未能及时处置。下一步改进措施：增加运维技术人员，强化后台配置。

　　3.“市电子政务网络系统安全等级测评专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成二级等保测试项175项；完成三级等保测试项290项。

　　4.“全市政府网站群运行、维护、管理专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用户定期培训完成1次；站群系统日常巡检频次每7d巡检一次；每月进行站群系统日常补丁升级；3小时内处理网站应急事件。发现的主要问题及原因：一是至12月底未完成本年度机房改造工作，二是本年度培训次数不够，主要原因是开工时间晚，所需材料未能及时到达现场。下一步改进措施：及时督促施工人员尽早运输材料，督促运维人员及时对用户进行系统培训。

　　5.“市政务信息系统整合共享平台专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为0万元（年初列入全市大数据建设项目池），执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：接入交换机7台；接入防火墙设备7台；接入网闸设备1台；接入入侵防御设备4台；接入云管理平台及服务器设备4台。发现的主要问题及原因：本年度培训课时不够，主要原因是问题复杂且技术人员较少未能及时进行培训。下一步改进措施：增加运维技术人员。

　　5个项目的项目支出绩效自评表如下：

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“市党政专用电视电话会议备用线路租费专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出4.47万元，比2019年减少6.51万元，主要原因是：人员调动使得各项经费减少。。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计276.06万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出276.06万元，比2019年减少10.04万元，降低3.5%，主要原因是：2020年部分项目经费无需选择政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：田惠荣  联系电话：0478-8655525